Desarrollamos el ciclo de
los datos para optimizar
la toma de decisiones.
1. ¿Qué son?
Los informes de variación de gastos se consideran informes de control financiero y los controladores y gerentes de departamento los utilizan para monitorear los gastos reales en comparación con el presupuesto.
2. ¿Cómo funciona?
Algunas de las funciones principales de este tipo de informe de control son:
3. ¿Cuál es su propósito?
Ejemplo de un informe de variación de gastos
Este es un ejemplo de un Informe de variación de gastos con cifras reales y presupuestarias.
4. ¿Quién utiliza este tipo de informe de control ?
Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son:
5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con los informes de variación de gastos?
Los departamentos de contabilidad progresiva a veces usan varios informes de variación de gastos diferentes:
6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia a partir de modelos internos de hojas de cálculo de Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
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